Program Kerja LPM

PROGRAM KERJA TAHUN AJARAN 2016-2017

UNIT KERJA :  LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

No.

Kegiatan Inti

Kegiatan

Luaran

Indikator

Tujuan

Waktu

Durasi

PIC

Biaya (rb)

A.

SPMI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Penyusunan Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran LPM.

Pengumpulam program kerja dari setiap Ka bidang di LPM

Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran LPM

Tersusunnya Program Kerja dan RAB TA 2016/2017

Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di LPM

1- 16 April 2016

2 minggu

Direktur LPM, dan Kabid

 

0

 

 

Rekap program kerja 2016/2017 dari Kabid

 

 

 

17- 20  April 2016

3 hari

Direktur LPM, dan Kabid

 

 

 

Penyusunan anggaran Tahun 2016/2017

 

 

 

21- 30 April 2016

9 hari

Direktur LPM, dan Kabid

 

 

Persiapan Implementasi ISO di tiga unit kerja (LPPM,FE,FEI)

Rapat penyusunan SOP dan formulir/dokumen mutu

Sertifikasi ISO 9001:2015

Minimal 1 unit kerja tersertifikasi sebagai template untuk unit lain

Untuk peningkatan mutu Unida

 

 

LPM, LPPM, FE, FEI

 

 

 

Penyusunan manual mutu dan kebijakan mutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsinyasi pembahasan draft ISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Penyusunan Road map  Kegiatan Penjaminan Mutu Universitas.      

Pengumpulan dan rekap road map kegiatan penjaminan  mutu tingkat fakultas.

Road map SPMI Unida.

Tersosialisasinya road map SPMI ke setiap unit kerja.

Sebagai acuan pelaksanaan SPMI UNIDA.

1-              14  Agustus 2016

 

 

 

 

 

Rapat bersama GPM untuk penyusunan road map SPMI tingkat universitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi road map SPMI UNIDA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi road map SPMI UNIDA.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Penyusunan daftar standar mutu akademik dan non akademik.

Pengumpulan daftar standar mutu akademik dan non akademik.

Daftar standar mutu akademik dan non akademik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemaparan daftar standar mutu akademik dan non akdemik bersama GPM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi standar mutu akdemik dan non akademik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan standar mutu akademik dan non akademik

Pengumpulan standar mutu akademik dari GPM di tingkat fakultas

standar mutu akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan standar mutu non akademik dari setiap biro

Standar mutu non akademik

 

 

 

 

 

 

 

Mereview Perangkat SMP sesuai dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu–PT Tahun 2014

Penyusunan dan dokumentasi kebijakan mutu

Kebijakan mutu UNIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan dan dokumentasi manual mutu

Manual mutu UNIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Penyusunan daftar prosedur akademik dan non akademik.

Pengumpulan daftar prosedur akademik dan non akdemik.

Daftar prosedur akademik dan non akademik.

 

 

31 Mei 2016

 

 

 

 

 

Dokumentasi daftar prosedur akademik dan non akademik

 

 

 

 

 

 

 

5.

Penyusunan pedoman juklak dan juknis monitoring dan evaluasi unit kerja

Rapat penyusunan pedoman juklak dan juknis monitoring dan evaluasi unit kerja

Pedoman juklak dan juknis monitoring dan evaluasi unit kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi pedoman juklak dan juknis monitoring dan evaluasi unit kerja

 

 

 

 

 

 

 

B.

Monitoring dan Evaluasi

1.

Penyusunan laporan hasil kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa dalam PBM.

 

Laporan hasil kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa dalam PBM.

 

 

 

 

 

 

2.

Penyusunan laporan olah hasil kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa dalam pelayanan akademik dan hasil administrasi.

 

Laporan olah hasil kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa dalam pelayanan akademik dan hasil administrasi.

 

 

 

 

 

 

3.

Penyusunan laporan hasil olah kuesioner tingkat kepuasan dosen dan hasil akademik.

 

Laporan hasil olah kuesioner tingkat kepuasan dosen dan hasil akademik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Audit Internal

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Penyusunan pedoman juklak dan juknis audit internal.

Penyusunan draf pedoman juklak dan juknis audit internal

Pedoman juklak dan juknis audit internal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat pembahasan draf pedoman juklak dan juknis audit internal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat finalisasi draf pedoman juklak dan juknis audit internal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi dan sosialisasi  pedoman juklak dan juknis audit internal

 

 

 

 

 

 

 

2.

Penyusunan laporan hasil audit internal unit-unit kerja.

Sosialisasi pelaksanaan audit internal

Laporan hasil audit internal unit-unit kerja.

Tersusunnya laporan hasil audit internal unit-unit kerja tiap bulan

Untuk memonitor berjalannya rencana program  kerja dari setiap  unit kerja

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan audit internal ke setiap unit kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis hasil  

audit internal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat hasil analisis audit internal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan LPM.

Penyusunan draft laporan pelaksanaan program kerja LPM

Laporan pelaksanaan program kegiatan LPM.

Tersusunnya laporan pelaksanaan program kegiatan LPM tiap akhir bulan

Sebagai pertanggungjawaban terhadap realisasi perencanaan kerja

pelaksanaan program kegiatan LPM.

1 bulan

Direktur LPM

 

 

 

Dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja LPM

 

 

 

 

 

 

 

4.

Penyusunan laporan penggunaan dana operasional LPM.

Penyusunan laporan keuangan dilengkapi dengan bukti transaksi

Laporan penggunaan dana operasional LPM.

Tersusunnya laporan laporan penggunaan dana operasional LPM tiap akhir bulan

Untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana di LPM

Tanggal 30 setiap bulannya

1 bulan

Direktur LPM

0